一、部门主要职能

滁州职业技术学院是2002年经安徽省人民政府批准成立的一所全日制专科层次高等职业教育院校。学院以全日制高、中等职业技术教育为主体，同时开展成人教育、职业技能培训与鉴定工作。建校以来，学院一直秉持“立德树人”的办学宗旨和“修能致用、笃学致远”的校训精神，努力为社会培养各类应用型人才，为区域经济发展提供智力支持。

滁州职业技术学院为全额财政拨款事业单位，学院设有机电系、土木系、信息系、经贸系、汽车系、食品与环境系、传媒系、基础部、体育部、安徽滁州技师学院等10个教学单位，设置高职专业45个，其中，有28个专业与滁州市的智能家电、先进装备、新型化工、新能源、农副产品深加工、硅基材料等六大支柱产业结构相吻合。建有机械加工、数控技术、计算机软件开发等9大实训中心，下辖实验实训室93个，教学仪器设备总值1.2亿元，生均教学仪器设备值9800多元。近年来学院毕业生就业率始终保持在98％以上，先后2次被安徽省就业工作领导小组评为全省就业工作先进集体，2005年至今连续九年被评为“安徽省毕业生就业工作先进集体”和“安徽省毕业生就业工作标兵单位”。学院在2010年被评为安徽省示范高职院校，2015年，学院以优秀等次顺利通过省示范性高职院校建设项目验收和人才培养工作个性评估，被立项为安徽省首批“地方技能型高水平大学”建设单位。成立至今，学院已累计为社会培养输送各类毕业生22344名，近5年来，学校累计开展各项职业技能培训23000人次，各工种的职业技能鉴定26000余人次。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，滁州职业技术学院2014年度部门决算包括本级决算1户，纳入2014年度部门决算编制范围的单位仅包括滁州职业技术学院本级1户。

三、滁州职业技术学院2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计14230.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计14230.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加37.07万元，增长0.26%。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计14230.43万元，其中：财政拨款收入8500.53万元，占59.73%；事业收入5200万元，占36.54%；其他收入529.90万元，占3.73%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计14010.52万元，其中：基本支出9548.75万元，占68.15%；项目支出4461.77万元，占31.85%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计8500.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8500.53万元（含年末财政拨款结转和结余219.91万元），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少331.29万元，降低3.75%，主要原因是由于2014年学院收到中央奖补资金导致14年财政拨款增加，2015年没有收到中央奖补资金。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出8280.62万元，占本年支出的59.1%。与2014年相比，财政拨款支出减少551.2万元，降低6.24%。主要原因一是由于2014年学院收到中央奖补资金导致14年财政拨款增加，2015年没有收到中央奖补资金。二是由于当年财政拨入的事业单位养老金未实际上缴，形成年末结余结转。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为5227.15万元，支出决算为8280.62万元，完成年初预算的158.42%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算中不含省级以上拨付的学生奖助学金；二是2015年政策性调资及养老制度改革增加拨款。其中基本支出6513.15万元，占78.66%；项目支出1767.47万元，占21.34%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算546.32万元，比2014年增加540.51万元，增长9303.09%，主要原因2015年政策性调资及养老制度改革增加拨款时，财政部门下达预算时通过本科目进行。其中： “其他一般公共服务支出”决算546.32万元，主要用于人员政策性调资支出及养老制度改革增加的人员支出。

2.“教育支出”2015年度决算6862.27万元，比2014年减少1168.18万元，降低14.55%，主要原因2015年部分人员支出财政部门通过其他功有科目下达。其中：“高等教育”决算337.8万元，主要用于支付学生奖助学金；“职业高中教育”决算100万元，主要用于滁州职教集团日常运行支出；“高等职业教育”决算5261.56万元，主要用于保障学院日常经营运转、人员工资支出、新校区建设债务利息支出以及学生奖助学金支出等；“其他职业教育”决算361.91万元，主要用于中职学生奖助学金及免学费等；“其他教育附加费安排的支出”决算800.1万元，主要用于支付新校区建设债务利息支出以及学生技能大赛补贴等。

3．“社会保障和就业”2015年度决算438.98万元，比2014年增加77.01万元，增长21.28%，主要原因2015年离退休人员政策性调增工资标准。其中：“事业单位离退休”决算438.98万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

4．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算152.15万元，比2014年增加1.73万元，增长1.15%。其中： “事业单位医疗”决算152.15万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

5．“住房保障支出”2015年度决算280.9万元，比2014年增加3.2万元，增长1.15%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出6513.15万元，其中人员经费4498.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2014.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州职业技术学院2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度滁州职业技术学院机关运行经费0万元。

2.政府采购情况。

2015年度滁州职业技术学院政府采购支出总额788.55万元，其中：政府采购货物支出788.55万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，滁州职业技术学院共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、其他用车1辆；单位价值200万以上的大型设备92台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，滁州职业技术学院按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金800万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及财政资金800万元。评价结果显示，2015年我院使用800万元项目资金用于新校区建设贷款贴息，经学院自评、市财政局组织专人评审，对该项目进行绩效评价，结果显示该项目绩效为优秀，学院将该项目资金全额用于贷款利息支出，有力的减轻了学院的债务负担，取得良好的社会效益。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表